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必定赢2019年度部门决算公开
编辑:杨增祥 来源:必定赢官方网站 发布日期 :2020-09-01 15:49:55 浏览次数:  文章字号:   

第一部分  必定赢概述

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词说明

 

第一部分  必定赢概述

一、主要职能

(一)主要职能

培养中专学历建筑人才,促进建筑业发展。

1.承担建筑类中等职业教育。开办专业有建筑工程施工、市政工程施工、道路与桥梁工程施工、工程测量、城镇建设、建筑装饰、工程造价、房地场营销与管理和建筑设备安装等专业。云南省事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》,统一社会信用代码:12530000432545100C。

2.云南省人社厅核定云南省第244职业技能鉴定所承担测量放线工、钢筋工、架子工、模板模型工、水电工、装饰装修工、砌砖工、混凝土工的初、中、高级技能鉴定。

3.培训抹灰工、混凝土工、钢筋工、木工、架子工、防水工、焊工、砌筑工、模板工、装饰装修工、管道工、电气设备安装工、机械设备安装工、金属门窗工和测量工。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,必定赢平台认真学习贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想和十九大精神基础上,紧紧围绕学校十三五规划的安排部署,认真落实和全面开展工作。主要完成以下工作:

1.加强政治理论学习

一是持续深入学习习大大新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,切实做到学懂弄通做实。

二是学习贯彻全国教育大会精神,全面落实立德树人根本任务,切实把全国教育大会精神转化为推动学校综合改革和事业发展的强大推动力。

2.加强学校现代管理

一是进一步提升学校管理水平,充分体现依法治校的原则,持续开展学校规范性文件“废改立”工作,不断加强学校内控和内涵建设。

二是依托一卡通及职教云项目建设,全面提升学校信息化管理水平。

三是继续推进学校食堂“六T”实务管理工作,进一步规范后勤管理工作,提高服务质量。

四是进一步规范和健全学生资助制度体系,多渠道、多形式开展学生资助政策的宣传工作,完善学生资助工作办事流程和台账管理。

3.加强基础能力建设

一是积极协调,努力争取上级专项资金,在缓解学校办学资金紧张的同时,通过校舍维修改造、实训基地建设、图书资料购置、师资队伍建设、信息化建设、教学仪器设备采购等项目,进一步改善学校办学条件。持续做好学校基础能力建设项目储备,完善和优化项目建设流程,提高建设资金使用效率,有效提升学校基础能力建设水平。

二是做好装配式建筑实训室等2018年建设项目的收尾工作,保证项目建设绩效考核达标。

三是积极推进学校拟建实训楼建设项目相关工作,开展3D打印实训室、市政道桥工程量与计价实训室和建筑工程质量检测实训室等拟建项目的建设方案制定,进一步完善学校实训基地建设,不断提高实训室管理水平和使用效率。

4.加强师资队伍建设

加强教师队伍建设,健全师德师风建设长效机制,定期组织校本培训,通过“请进来”和“送出去”的方式,不断加强教师教学能力和职业技能水平,建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质双师型教师队伍。进一步重视和加强班主任队伍建设,提高班主任队伍业务素质和管理水平。

5.确保完成招生任务

一是加强招生宣传力度,合理制定招生计划,确保顺利完成2019年招生任务,把面向全覆盖地区怒江州、迪庆州和扶贫帮扶点祥云县等地区的招生优惠政策落到实处,服务区域经济社会发展,做好职教脱贫攻坚工作。

二是持续推进中高职教育贯通培养,加快与相关高职院校接洽工作,拓展五年制大专新专业,扩大五年制大专在校生规模。

6.深化产教融合、校企合作

一是贯彻落实《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》,继续与云南安瑞机电设备技术开发有限公司、南方测绘等企业合作设立奖学金。

二是以云南省建筑职教集团为基础,以校企双赢为目的,以校际合作、校企合作和工学结合为主要形式,根据就业市场需求,发挥行业优势,积极推进校企合作工作的深度发展。

7.办好继续教育

一是进一步加大自学考试宣传力度,提高社会知晓度和学生认可度,同时通过班主任、辅导教师等鼓励学生提高学习兴趣,不断提高考试通过率。

二是加强与上级有关部门和行业单位的联系,拓宽培训范围和形式,保证培训数量和质量,打造特色亮点,稳步提升培训效益。

8.积极开展和参加各种层次的技能竞赛

一是认证开展涵盖学校各专业的校级技能竞赛,吸引更多学生积极参与,展示学校教育改革发展成果。

二是以“艺术节”、“体育节”、“技能节”为载体,开展丰富多彩的校园学问活动,寓教于乐,活动育人,营造“艺术、体育、技能,节节精彩,笑声、歌声、书声,声声悦耳”的特色校园学问氛围。

三是精心组织参加全国、全省各类技能大赛,以赛促教、以赛促学,展现学校师生风采、提升师生技能水平,促进职业学校间的交流与合作。

9.维护校园安全稳定

一是加强校园安全管理,保障学校各项工作正常开展,按期研究学校安全工作。定期开展安全系列培训和讲座,不断强化全校师生安全防范意识。

二是积极争取资金,加快学校安防系统升级改造,着力构件人防、物防、技防三位一体的安全保障体系。

三是定期召开家长会,通过安全隐患排查、应急疏散演练和禁毒防艾、防溺水、防诈骗、交通安全、食品安全、电气安全教育等专题活动,努力保障学校不发生重大安全事故。

必定赢平台努力提升学校综合管理水平,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,落实立德树人根本任务;深化教育教学改革,全面贯彻落实全国教育大会精神;加强教师队伍建设,健全师德师风长效机制,全面提升教育教学质量,努力为区域经济社会发展作贡献。结合政府部门职能、工作任务、相关政策要求等,说明政府部门年度工作目标计划及实行情况、绩效目标及完成情况。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入必定赢部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

必定赢部门2019年末实有人员编制129人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制129人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员122人(含参公管理事业人员0人),其他人员24人。

离退休人员25人。其中:离休0人,退休25人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

必定赢部门2019年度收入合计4,902.48万元。其中:财政拨款收入2,947.47万元,占总收入的60.12%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入586.19万元,占总收入的11.96%;经营收入67.78万元,占总收入的1.38%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1,301.04万元,占总收入的26.54%。

2019年全年总收入为4941.25万元(包含2018年结转38.77万元),与上年对比增加5.39%;主要原因:一是财政拔基本支出减少876.79万元;二是经营收入减少223.18万元;三是事业收入增加168.42万元;四是其他收入增加1160.04万元。

二、支出决算情况说明

必定赢部门2019年度支出合计4,127.98万元。其中:基本支出2,448.45元,占总支出的59.31%;项目支出1,611.75元,占总支出的39.04%;经营支出67.78元,占总支出的1.64%与上年对比减少9.89%,主要原因:一是2019年财政补助基本支出增加36.58万元;二是财政补助项目支出减少1616.77万元;三是经营支出减少223.18万元;四是其他支出增加665.04万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障必定赢正常运转的日常支出2,448.45万元。与上年2411.87万元增加36.58万元,比上年增加1.52%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.78%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障必定赢为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,611.75万元。与上年1878.29万元减少266.54万元,减幅为14.19%,主要原因为:2020年财政项目资金下达晚,大部分项目资金未用完,2020年项目资金结转631.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

必定赢2019年度一般公共预算财政拨款支出2,415.98万元,占本年支出合计的58.53%。与上年3785.49万元减少1369.51万元,减幅36.18%,主要原因为:2019年国家助学金500.57万元,免学费资金756.83万元是由大理州财政局拨款,而2018年国家助学金516.00万元,免学费资金739.80万元是由云南财政厅拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出1,976.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.80%。主要用于学校人员工资支出和公用支出及相关项目支出。

2.社会保障和就业(类)支出268.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%。主要用于行政事业单位基本养老保险、职业年金及退休支出。

3.卫生健康(类)支出86.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于学校职工医疗保障和重大公共卫生专项支出。

4.住房保障(类)支出84.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于学校职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

必定赢部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.6万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019年“三公”经费必定赢平台是在免学费资金中列支,而2019年的免学费资金不是由财政拨款而是由大理州财政局拨款而造成的。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少-6.24万元,下降-100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-2.39万元,下降-100.00%;公务接待费支出决算增加/减少-3.85万元,下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:2019年“三公”经费必定赢平台是在免学费资金中列支,而2019年的免学费资金不是由财政拨款而是由大理州财政局拨款而造成的。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

必定赢部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,必定赢部门资产总额12058.16元,其中,流动资产1444.18元,固定资产16230.77元,对外投资及有价证券0元,在建工程180.64元,无形资产321.33元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加52.08万元,其中;流动资产增加706.03万元,固定资产增加215.88万元,在建工程增加37.54万元,无形资产增加58.52万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋298平方米,账面原值32.01万元,实现资产使用收入54.8万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

12058.16

1444.18

16230.77

13256.39

12.22

2962.16

0

180.64

321.33

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额148.22万元,其中:政府采购货物支出148.22万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

必定赢无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词说明

无。

附件:必定赢2019年度部门决算表.xls

          责任编辑:bdy
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