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必定赢2020年部门预算公开
编辑:杨增祥 来源:必定赢官方网站 发布日期 :2020-06-12 09:07:28 浏览次数:  文章字号:   

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第一部分 必定赢2020年部门预算编制说明

第二部分 必定赢2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

第一部分  必定赢2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

必定赢直属于云南省教育厅,统一社会信用代码:12530000432545100C,创办于1987年,是以工程建设类普通中专为主、高职教育及各类建设行业培训并举的国家级重点中等职业学校,是云南省唯一建筑类全日制普通中专学校。2016年5月经云南省教育厅批复同意,必定赢官方网站城市学院在必定赢平台设立建筑类应用人才培养基地。

业务范围包括:中等职业教育、成人教育、高等学历教育联合办学、短期培训等四方面。

(二)机构设置情况

必定赢内设党政办、总务处、财务处、教务处、督导室、成教处、招就办、学生处、实训中心、信息中心、土木教学部、城建教学部、经管教学部、等13个部门,校工会、校团委等2个群团组织,后勤中心1个校办企业。

(三)重点工作概述

......

二、预算单位基本情况

纳入编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制129人,其中:事业编制129人。在职实有122人,其中: 财政全供养122人。

离退休人员25人,其中: 离休 0人,退休25人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3274.80万元,其中:一般公共预算财政拨款1964.70万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入428.5万元,事业单位经营收入115万元,其他收入765.60万元,上年结转1.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1965.70万元,其中:本年收入1964.70万元,上年结转1万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1964.70万元(本级财力1854.70万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入110.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3274.80万元。财政拨款安排支出 1965.70万元,其中,基本支出1964.70万元,项目支出1.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款安排的支出1965.70万元,按支出功能科目分类,支出分别列:

1.教育支出1797.00万元;

2.社会保障和就业支出75.24万元;

3.卫生健康支出93.46万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排的支出1964.70万元(其中:基本支出1964.70万元,项目支出0万元),按支出经济科目分类,支出分别列:

1.工资福利支出1862.44万元,主要包括:基本工资591.00万元、津贴补贴1万元、绩效工资1094.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.00万元、职工基本医疗保险缴费59.88万元、公务员医疗补助缴费30.82万元、其他社会保障缴费11.74万元

2.商品和服务支出102.26万元,主要包括:办公费4.83万元、印刷费3.00万元、电费5.00万元、物业管理费10.00万元、差旅费10.00万元、会议费10.00万元、培训费2.00万元、公务接待费4.85万元、专用材料费2.00万元、劳务费42.82万元、公务用车运行维护费2.52万元其他商品和服务支出5.24万元。

五、预算收支增减变化情况说明

2020年基本支出预算3273.80万元,比20193522.99万元减少249.19万元,降低7.07%。其中:

人员经费2518.13万元,比上年2580.47万元减少62.34万元,降低2.42%

日常公用经费755.67万元,比上年942.52万元减少186.85万元,降低19.82%

六、2020年部门“三公”经费预算情况

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

必定赢2020年财政拨款三公经费预算合计7.37万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.52万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2.52万元),公务接待费支出4.85万元。

2020三公经费预算数与2019年预算数降低0.23万元,降低3.03%。变化原因是省财政厅要求2020三公经费预算比上年降低3%

七、其他公开信息

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 必定赢2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

下载链接必定赢2020年部门预算表.xlsx

 

                                                              必定赢

                                                              2020年6月8日

          责任编辑:bdy
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