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必定赢2018年度部门决算
编辑:杨增祥 来源:必定赢官方网站 发布日期 :2019-09-05 10:36:13 浏览次数:  文章字号:   

第一部分  必定赢概述

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概述

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词说明 

 

第一部分  必定赢概述

必定赢创办于1987年,2018年9月从云南省住房和城乡建设厅划归云南省教育厅管理,单位基本性质为财政补助的事业单位(省直事业单位),学校住址:大理市下关镇鹤庆路78号附1号,是以工程建设类普通中专为主、高职教育及各类建设行业培训并举的国家级重点中等职业学校,是云南省唯一一所建筑类全日制公办普通中专学校。

学校的职能是:培养中高职建筑类专门人才,业务范围包括中等职业教育、成人教育、高等学历教育联合办学、短期培训等四方面。

学校内设党政办、总务处、财务处、教务处、督导室、成教处、招就办、学生处、保卫科、图书馆、实训中心、信息中心、土木教学部、城建教学部、经管教学部、公共基础教学部等16个部门,校工会、校团委等2个群团组织,后勤中心、规划设计所等2个校办企业。

一、主要职能

(一)主要职能

培养中专学历建筑人才,促进建筑业发展。

1.承担建筑类中等职业教育。开办专业有建筑工程施工、市政工程施工、道路与桥梁工程施工、工程测量、城镇建设、建筑装饰、工程造价、房地场营销与管理和建筑设备安装等专业。云南省事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》,统一社会信用代码:12530000432545100C。

2.云南省人社厅核定云南省第244职业技能鉴定所承担测量放线工、钢筋工、架子工、模板模型工、水电工、装饰装修工、砌砖工、混凝土工的初、中、高级技能鉴定。

3.培训抹灰工、混凝土工、钢筋工、木工、架子工、防水工、焊工、砌筑工、模板工、装饰装修工、管道工、电气设备安装工、机械设备安装工、金属门窗工和测量工。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.发挥职教优势,为区域经济社会发展作贡献。一聚焦精准扶贫,助力脱贫攻坚;一积极参与洱海保护系列活动;

2.响应省委省政府号召,全面提升学校综合管理水平。一理顺隶属关系,归口省教育厅管理;一成立中评委会并认真开展评审工作;三顺利完成事业单位公务用车制度改革;四扎实推进学校食堂“六T”实务管理工作。

3.贯彻落实全国教育大会精神,深化教育教学改革。一坚持阳光招生,拓宽办学渠道,推进中高职教育紧密衔接;二大力推进社会培训工作;三精心组织2018年职教活动周活动;四以赛促学,积极举办和参与各级各类技能大赛;五持续加强师资队伍建设;六积极争取资金,不断提升教育教学条件。

4.落实立德树人根本任务,加强学生管理和安全文明校园建设。一全面开展校园安全教育工作,积极创建平安校园;二校园学问建设卓有成效,积极创建文明校园。

5.真抓实干出成效,多项工作受到各级表彰。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入必定赢2018年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

必定赢2018年末实有人员编制129人。其中:事业编制129人;在职在编实有事业人员124人。

退休人员25人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见必定赢2018年度部门决算表,点击此处可查看)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

必定赢2018年度收入合计4673.99万元。其中:财政拨款收入3824.26万元,占总收入的81.82%;事业收入417.77万元,占总收入的8.94%;经营收入290.96万元,占总收入的6.23%;其他收入141万元,占总收入的3.02%。2018年全年总收入为4688.54万元(包含2017年结转14.55万元),与上年对比增加19.69%;原因:一财政拔基本支出增加129.07万元;二财政补助项目资金增加583.08万元;三经营收入增加187.66万元;四是事业收入减少82.23万元;五是其他收入减少46.33万元。

二、支出决算情况说明

必定赢2018年度支出合计4581.11万元。其中:基本支出2411.87万元,占总支出的52.65%;项目支出1878.29万元,占总支出的41%;经营支出290.96万元,占总支出的6.35%。与上年对比增加17.38%,原因:一是2018年财政补助基本支出增加129.07万元;二是财政补助项目支出增加493.82万元;三经营支出增加187.66万元;四是事业支出减少82.23万元;其他支出减少49.94万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障必定赢的正常运转的日常支出2411.87万元。基本支出2411.87万元,比上年2971.90万元减少560.03万元,减幅18.84%,原因:一是2017年“免学费资金”是按基本支出来列支的, 2018年根据财政拔款将“免学费”资金739.80万元列入了项目支出中。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.16%。

(二)项目支出情况

2018年度必定赢用于专项业务工作的经费支出1878.29万元。比上年827.55万元增加1050.74万元,增幅126.97%,主要原因:一是2017年“免学费资金”是按基本支出来列支的, 2018年根据财政拔款将“免学费”资金739.80万元列入了项目支出中;二是一般公共预算财政拔款项目资金又增加了304.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

必定赢2018年度一般公共预算财政拨款支出3785.49万元,占本年支出合计的82.63%。2018年一般公共预算财政拔款3785.49万元,比上年增加77.96%,主要原因:一是增加了免学费资金739.80万元,二是国家助学金516.00万元,三是迪庆、怒江农村学生生活补助7.75万元,四是2017年度高层次人才特殊生活补贴6.00万元,五是项目资金增加298.43万元,六是人员经费增加129.07万元,导致一般公共预算财政拔款最主要原因还是国家助学金、免学费资金和一些项目资金拔款随时变动,一阵是州一级拔,一阵又本级财政拔,根本无法比较。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.教育支出3495.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.34%。主要用于学校人员工资和公用支出;

2.社会保障和就业支出203.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于行政事业单位基本养老保险、退休支出;

3.医疗卫生与计划生育支出86.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于医疗保障和重大公共卫生专项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

必定赢2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.00万元,支出决算为6.24万元,完成预算的48.00%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元,完成预算的30.00%;公务接待费支出决算为3.85万元,完成预算的77.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约,严格落实财经法律法规,规范各项经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.44万元,下降41.6%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4.94万元,下降67.45%;公务接待费支出决算增加0.5万元,增幅14.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是2018年公车改革,二是2018年大理到昆明高铁开通后,学校职工出差几乎不在派车。四是加强预算实行管理,确保按预算、按标准支出。五是严格落实财经法律法规,规范各项经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2.39万元,占38.30%;公务接待费支出3.85万元,占61.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.39万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学期开学接送学生、其他学生需要用车和学校教职工外出办事需要用车(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.85万元。其中:

国内接待费支出3.85万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待46批次(其中:外事接待0批次),接待人次610人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门工作检查、考核、接待其他学校交流学习、外单位来访、洽谈(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,必定赢资产总额17154.65万元,其中,流动资产738.15万元,固定资产16010.60万元,在建工程143.10万元,无形资产262.81万元。与上年相比,本年资产总额减少79.46万元,其中固定资产减少22.81万元。报废报损资产198项,账面原值5.23万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋298平方米,账面原值32万元,实现资产使用收入50万元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资

/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

17154.65

738.15

16010.6

9056.98

12.22

0

6941.39

 

143.10

262.81

0

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 
 

二、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额411.79万元,其中:政府采购货物支出286.14万元;政府采购服务支出125.65万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

四、其他重要事项情况说明

2018年度,年终将无资金来源支付的学生宿舍B幢工程款163.24万元作为往来资金挂账。

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词说明

审核:周志伟          责任编辑:bdy
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